縣十八屆人大常委會

第十三次會議文件（7）

洋縣人民政府

關于洋縣2023年財政預算調整情況的報告

——2023年12月14日在洋縣第十八屆人大常委會第十三次會議上

洋縣財政局局長  周奉剛

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：  

我受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2023年財政預算調整情況，請予審議。

一、公共財政預算調整情況

洋縣2023年財政預算，經縣第十八屆人民代表大會第二次會議審議通過。在年度預算執行中，由于新增債券、一般性轉移支付和專項轉移支付收入增加，使預算收支與年初預算相比發生變化。根據《預算法》的相關規定，擬對預算執行過程中出現減收增支事項進行調整。

（一）收入預算調整

收入主要從三方面進行調整：

1、地方財政收入

根據今年預算執行情況,擬將地方財政收入預算調整為32,800萬元，較年初預算33,000萬元減少200萬元，其中：稅收收入調整為24,100萬元，較年初預算減少1,900萬元(減少的主要原因是:留抵退稅上劃1,970萬元)；非稅收入調整為8,700萬元，較年初預算增加1,700萬元(增加的主要原因是：紀委罰沒收入增加1,000萬元)。財政總收入增加9,300萬元，調整為82,300萬元(增加的主要原因是：中核陜西鈾濃縮公司增值稅收入增加7,800萬元)。

2、上級補助收入

上級補助收入增加76,255萬元，主要是一般性轉移支付增加22,391萬元，其中:均衡性轉移支付增加13,048萬元，縣級基本財力保障機制補助增加1,974萬元，重點生態功能區轉移支付增加4,184萬元，結算補助增加158萬元，產糧(油)大縣獎勵增加758萬元，支持基層減稅降費和重點民生等轉移支付減少136萬元，疫情防控財力補助增加2,405萬元；專項轉移支付增加53,864萬元。  

3、其他收入

地方政府一般債券資金收入增加10,900萬元。

（二）支出預算調整情況

2023年2月經縣第十八屆人大二次會議批準，全縣一般公共支出預算為253,508萬元。根據財力變動情況，現擬調整支出預算為340,388萬元，增加預算支出86,880萬元(增加的主要原因是：上級補助收入增加76,255萬元，地方政府一般債券資金收入增加10,900萬元)。需要說明的是：由于財力有限，支出壓力較大，年初預算的預備費1,000萬元也已分別調整到相關支出科目。具體變動項目是：

一般公共服務支出增加2,639萬元,較年初預算增長9.8%。主要是：上級專款增加32萬元，工資及福利支出增加1,846萬元，機關運轉支出增加15萬元，城鄉建設支出增加179萬元，專項業務經費增加109萬元，2022年規上限上企業入統及穩增長獎勵增加413萬元。

公共安全支出增加1,503萬元,較年初預算增長19.2%。主要是：上級專款增加99萬元，工資及福利支出增加1,049萬元，政法專項業務經費增加188萬元，法庭、派出所建設增加110萬元。

教育支出增加8,457萬元,較年初預算增長13.3%。主要是：上級專款增加3,389萬元，工資及福利支出增加4,967萬元，機關運轉減少9萬元，洋縣中學城東校區資產租賃費增加110萬元。

科學技術支出增長1,585萬元,較年初預算增長59.7%。主要是：工資及福利支出增加25萬元，中小企業技術扶持增加1,560萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加3,143萬元,較年初預算增長145.6%。主要是：上級專款增加551萬元，工資及福利支出增加70萬元，機關運轉增加43萬元，智果寺文管所消防工程建設增加270萬元，朱鹮文化交流活動經費增加200萬元，華陽景區建設增加676萬元，2023年油菜花海暨梨園節活動資金增加226萬元，牡丹園基礎設施建設增加100萬元，地方政府債務還本付息573萬元。

社會保障和就業支出增加27,859萬元,較年初預算增長61.9%。主要是：上級專款增加21,939萬元，工資及福利支出增加430萬元，機關運轉減少3萬元，民生保障支出增加5,000萬元。

衛生健康支出減少1,940萬元，較年初預算下降8.1%。主要是：上級專款增加1,993萬元，因公務員醫療補助政策調整人員支出減少5,100萬元，機關運轉減少5萬元，疫情防控支出增加490萬元，醫療服務與保障能力提升增加180萬元，疾控能力建設增加200萬元，基本公共衛生專項增加305萬元。

節能環保支出增加4,212萬元,較年初預算增長99.4%。主要是：上級專款增加2,922萬元，秦嶺區域小水電整治增加600萬元，污水處理廠運營費增加650萬元。

城鄉社區支出增加3,189萬元,較年初預算增長49.9%。主要是：上級專款減少410萬元，工資及福利支出增加169萬元，天寧西路及永平路建設增加374萬元，城鄉基礎設施建設增加2,645萬元。

農林水支出增加25,392萬元,較年初預算增長54.2%。主要是：上級專款增加13,813萬元，工資及福利支出增加429萬元，機關運轉減少5萬元，農村基礎設施建設增加6,325萬元,農業生產發展增加3,316萬元，水利建設增加782萬元，公益林補償增加482萬元，駐村工作隊及第一書記工作經費增加242萬元。

交通運輸支出增加4,122萬元,較年初預算增長48.3%。主要是：上級專款增加5,256萬元，工資及福利支出增加39萬元，機關運轉減少10萬元，公路建設與養護減少1,163萬元。

資源勘探工業信息等支出減少722萬元,較年初預算下降44.5%。主要是：上級專款增加28萬元，現代材料產業園標準化廠房建設減少250萬元，生態有機食品工業集中區建設減少400萬元。

商業服務業等支出增加192萬元,較年初預算增長93.2%。主要是：上級專款增加225萬元，工資及福利支出增加13萬元,事業發展減少46萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加675萬元,較年初預算增長43.3%。主要是：上級專款增加722萬元，工資及福利支出增加64萬元，專項業務經費減少111萬元。

住房保障支出增加6,009萬元,較年初預算增長121.0%。主要是：上級專款增加2,765萬元，工資及福利支出增加11萬元，405社區改造增加500萬元，疫情防控隔離點建設增加173萬元，老舊小區改造增加2,560萬元。

糧油物資儲備支出增加82萬元，較年初預算增長15.9%。主要是：工資及福利支出增加20萬元，糧庫智能化升級改造項目增加22萬元，政策性糧油承儲企業數字化監管建設項目增加20萬元，縣級儲備糧油利費補貼資金增加20萬元。

災害防治及應急管理支出減少119萬元，較年初預算下降5.4%。主要是：上級專款增加395萬元，工資及福利支出增加129萬元，機關運轉減少4萬元，自然災害綜合防治體系建設減少82萬元，事業發展減少557萬元。

其他支出減少1,318萬元，較年初預算下降87.9%。主要是科目調整。

債務付息支出增加2,920萬元，較年初預算增長199.3%。主要是一般債券付息支出增加。

    二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入預算調整

2023年政府性基金收入預算擬調整為5,800萬元，較年初預算減少14,885萬元，主要是國有土地使用權出讓收入調減11,231萬元，城市基礎設施配套費收入調減664萬元，污水處理費收入增加10萬元，其他政府性基金收入調減3,000萬元，加上政府性基金轉移支付收入4,533萬元，專項債券增加9,200萬元,上年結余收入7,376萬元，調入資金5,000萬元，收入總計31,909萬元。

（二）政府性基金支出預算調整

按照“以收定支”原則，2023年政府性基金支出預算擬調整為28,047萬元，較年初預算減少2,126萬元，其中：社會保障和就業支出增加813萬元，城鄉社區支出減少15,296萬元，農林水支出減少283萬元，其他支出增加9,961萬元,專項債券付息支出增加2,679萬元。加上專項債券還本支出3,862萬元，支出總計31,909萬元。

三、國有資本經營預算收支調整情況

（一）國有資本經營收入預算調整

2023年國有資本經營收入預算擬調整為1,300萬元，較年初預算減少700萬元，主要是利潤收入調減2,000萬元，其他國有資本經營預算收入增加1,300萬元。加上國有資本經營預算轉移支付收入173萬元，上年結余收入4,198萬元，收入總計5,671萬元。

（二）國有資本經營支出預算調整

按照“以收定支”原則，2023年國有資本經營支出預算擬調整為3,435萬元，較年初預算減少2,930萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出增加6萬元，其他國有資本經營預算支出減少2,936萬元，調入一般公共預算2,236萬元，支出總計5,671萬元。

四、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財政局《關于下達2023年第三批新增一般債券資金的通知》（漢財辦債〔2023〕47號）、《關于下達2023年第五批新增一般債券資金的通知》（漢財辦債〔2023〕72號）文件共下達我縣2023年新增一般債券10,900萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于脫貧村基礎設施建設5,800萬元，洋縣中學城東校區建設1,491萬元，小型水庫維護、除險加固建設1,629萬元，洋州大道交通提升工程1,500萬元，華陽景區游客服務中心建設480萬元。

以上報告，請予審議。

    附件：2023年調整預算表