關于洋縣2022年財政預算調整情況的報告

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2022年財政預算調整情況，請予審議。    

一、公共財政預算調整情況

（一）收入預算調整 

1、地方財政收入

根據今年預算執行情況,擬將財政總收入調整為67,000萬元,較年初預算減少6,800萬元。

2、上級補助收入

 上級補助收入擬增加40,459萬元，主要是一般性轉移支付增加18,071萬元，其中:均衡性轉移支付增加6,014萬元，重點生態功能區轉移支付增加1,178萬元，基本財力保障機制補助增加22萬元，革命老區轉移支付增加1,828萬元，結算補助增加1,466萬元，增值稅留抵退稅轉移支付收入增加2,576萬元，補充縣區財力轉移支付收入增加6,057萬元，產糧油大縣獎勵減少437萬元，固定數額補助減少633萬元；專項轉移支付增加22,388萬元。

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入7,271萬元。

（二）支出預算調整情況 

2022年3月經縣第十八屆人大一次會議批準，全縣一般公共支出預算為289,901萬元。根據財力變動情況，現擬調整支出預算為339,849萬元，增加預算支出49,948萬元。加上一般債務還本支出2,299萬元，支出總計342,148萬元。需要說明的是：由于財力有限，支出壓力較大，年初預算的預備費1,000萬元也已分別調整到相關支出科目。具體變動項目是：

一般公共服務支出增加3,346萬元,較年初預算增長13.1%。主要是：上級專款減少177萬元，工資及福利支出增加2,212萬元，機關運轉支出增加310萬元，城鄉建設支出增加250萬元，專項業務經費增加187萬元，朱鹮梨園景區建設及維護增加160萬元，疫情防控增加67萬元，旅游宣傳及規劃增加106萬元。

公共安全支出增加924萬元,較年初預算增長11.4%。主要是：上級專款減少185萬元，工資及福利支出增加402萬元，機關運轉支出增加78萬元,政法專項業務經費增加286萬元，洋州、華陽等基層法院建設增加200萬元，公安視頻監控建設增加100萬元。

教育支出增加8,072萬元,較年初預算增長13.0%。主要是：上級專款減少2,407萬元，工資及福利支出增加3,192萬元，機關運轉減少59萬元，洋縣中學等學校基礎設施建設及運轉增加6,193萬元，體育場館建設增加200萬元，城鄉義務教育經費增加305萬元，信息化建設增加504萬元，學前教育家庭經濟困難幼兒生活補助增加95萬元，高中助學金增加49萬元。

科學技術支出增長508萬元,較年初預算增長15.8%。主要是：上級專款減少10萬元，工資及福利支出增加5萬元，機關運轉減少12萬元，中小企業技術扶持增加517萬元，科技人才發展增加8萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加1,882萬元,較年初預算增長53.6%。主要是：上級專款減少759萬元，工資及福利支出增加110萬元，機關運轉增加73萬元，景區建設及運營增加1,189萬元，文博館新館基本陳列布展增加578萬元，公共文化服務體系建設增加468元，農村文化廣場建設增加100萬元，旅游宣傳費增加103萬元，圖書購置增加20萬元。

社會保障和就業支出增加15,487萬元,較年初預算增長29.8%。主要是：上級專款增加3,361萬元，工資及福利支出增加550萬元，機關運轉減少14萬元，機關事業單位基本養老增加7,000萬元，殘疾人兩項及就業補助增加800萬元，重點優撫對象補助增加700萬元，困難群眾救助增加873萬元，就業補助增加438萬元，社區建設增加42萬元。

衛生健康支出增加3,384萬元,較年初預算增長13.8%。主要是：上級專款減少972萬元，工資及福利支出增加578萬元，機關運轉減少15萬元，疫情防控經費增加2,328萬元，高齡老人補助增加118萬元，基本公共衛生補助增加608萬元，基本藥物制度專項補助增加88萬元，醫療服務與保障能力提升增加299萬元。

節能環保支出減少2,537萬元,較年初預算下降27.1%。主要是：上級專款增加175萬元，城鄉建設減少1,700萬元，事業發展減少510萬元，專項業務經費減少502萬元。

城鄉社區支出減少6,767萬元,較年初預算下降40.1%。主要是：上級專款減少850萬元，工資及福利支出增加54萬元，機關運轉減少12萬元，城鄉基礎設施建設減少5,959萬元。

農林水支出增加11,052萬元,較年初預算增長20.1%。主要是：上級專款增加7,822萬元，工資及福利支出增加86萬元，機關運轉減少50萬元，農村基礎設施建設增加2,138萬元，村級轉移支付增加1,056萬元。

交通運輸支出增加13,113萬元,較年初預算增長230.3%。主要是：上級專款增加12,521萬元，工資及福利支出增加50萬元，機關運轉減少18萬元，農村基礎設施建設增加40萬元，農村公路建設與養護增加520萬元。

資源勘探工業信息等支出增加884萬元,較年初預算增長101.3%。主要是：上級專款增加1,348萬元，科目調整464萬元。

商業服務業等支出增加22萬元,較年初預算增長6.3%。主要是：上級專款增加41萬元，工資及福利支出增加11萬元,機關運轉減少2萬元，事業發展減少28萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加534萬元,較年初預算增長23.1%。主要是：上級專款減少600萬元，機關運轉增加24萬元，秦嶺地區礦業權退出補償增加1,033萬元。

住房保障支出增加3,172萬元,較年初預算增長39.2%。主要是：上級專款增加5,217萬元，科目調整2,045萬元。

糧油物資儲備支出減少98萬元，較年初預算下降18.8%。主要是：上級專款減少520萬元，政策性糧食財務掛賬利費增加280萬元，地方糧油儲備利費補貼增加142萬元。

災害防治及應急管理支出減少380萬元，較年初預算下降9.8%。主要是：上級專款減少1,617萬元，工資及福利支出增加33萬元，機關運轉增加137萬元，自然災害救災增加642萬元，災害綜合防治體系建設增加425萬元。

債務付息支出減少1,650萬元，較年初預算下降24.7%。主要是將專項債務付息調整至基金支出。

 二、政府性基金預算調整情況   

（一）政府性基金收入預算調整

2022年政府性基金收入預算擬調整為22,000萬元，較年初預算減少6,110萬元，主要是國有土地收益基金收入調減3,000萬元，農業土地開發資金收入調減500萬元，國有土地使用權出讓收入調減1,280萬元，城市基礎設施配套費收入調減1,250萬元，污水處理費收入調減80萬元。加上政府性基金轉移支付收入2,800萬元，專項債券增加17,300萬元,上年結余收入20,514萬元，收入總計62,614萬元。

（二）政府性基金支出預算調整

按照“以收定支”原則，2022年政府性基金支出預算擬調整為60,398萬元，較年初預算增加20,894萬元，其中：社會保障和就業支出增加906萬元，城鄉社區支出增加937萬元，農林水支出增加1萬元，其他支出增加17,082萬元,專項債券付息支出增加1,968萬元。加上土地出讓收益省級統籌上解260萬元，專項債券還本支出1,956萬元，支出總計62,614萬元。

三、國有資本經營預算收支調整情況

（一）國有資本經營收入預算調整

2022年國有資本經營收入預算擬調整為7,000萬元，較年初預算增加5,500萬元，主要是利潤收入調減1,500萬元，其他國有資本經營預算收入增加7,000萬元。加上國有資本經營預算轉移支付收入167萬元，收入總計7,167萬元。

（二）國有資本經營支出預算調整

按照“以收定支”原則，2022年國有資本經營支出預算擬調整為7,167萬元，較年初預算增加7,077萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出增加77萬元，其他國有資本經營預算支出增加7,000萬元，支出總計7,167萬元。

四、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財政局《關于下達2022年第一批新增一般債券資金的通知》（漢財辦債〔2022〕9號）、《關于下達2022年第四批新增一般債券資金的通知》（漢財辦債〔2022〕56號）、《關于下達2022年第五批新增一般債券資金的通知》（漢財辦債〔2022〕78號）文件共下達我縣2022年新增一般債券7,271萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于脫貧村基礎設施建設2,500萬元，洋縣中學城東校區建設1,039萬元，沙河口至西漢高速橋段建設1,100萬元，洋縣至華陽脫貧公路建設700萬元，城區排水防洪設施建設300萬元,小型水庫安全運行1,632萬元。

以上報告，請予審議。