縣十七屆人大常委會

第二十九次會議文件 (6)

洋縣人民政府

關于洋縣2020年財政預算調整情況的

報       告

——2020年12月23日在洋縣第十七屆人大常委會

第二十九次會議上

洋縣財政局局長   龔新英

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2020年財政預算調整情況，請予審議。

一、公共財政預算調整情況

   （一）收入預算調整

1、地方財政收入

根據今年預算執行情況,擬將地方財政收入預算調整為27,800萬元，較年初預算28,300萬元調減500萬元，其中：稅收收入調整為23,200萬元，較年初預算增加360萬元；非稅收入調整為4,600萬元，較年初預算調減860萬元。財政總收入增加600萬元，調整為76,600萬元。

2、上級補助收入

上級補助收入擬增加47,778萬元，主要是一般性轉移支付增加11,025萬元，其中均衡性轉移支付增加94萬元，重點生態功能區轉移支付增加1,269萬元，基本財力保障機制補助增加11,154萬元，產糧產油大縣獎勵資金增加94萬元，固定數額補助增加30萬元，結算補助收入減少1,756萬元，革命老區轉移支付增加140萬元；專項轉移支付增加36,753萬元。 

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入7,223萬元，調入資金35,350萬元（政府性基金調入16,927萬元，其它調入18,423萬元）。

（二）支出預算調整情況

根據縣委、縣政府安排部署，結合收入變化情況，擬增加一般預算支出73,808萬元，加上年初預算安排，全年一般預算支出計劃調整為342,105萬元。具體變動項目是：

一般公共服務支出增加2,313萬元,較年初預算增長7.9%，主要是上級專款增加422萬元，工資及福利支出增加585萬元，朱鹮梨園景區道路改造及維修310萬元，脫貧攻堅支出425萬元，機關運轉支出571萬元。

公共安全支出增加1,097萬元,較年初預算增長13.8%，主要是上級專款增加321萬元，工資及福利支出增加324萬元，司法業務用房140萬元，公安視頻監控建設項目100萬元，政府購買印章服務費32萬元，交通勸導經費30萬元，政法業務經費150萬元。

教育支出增加10,483萬元,較年初預算增長19.4%,主要是上級專款增加3,570萬元，工資及福利支出增加1,650萬元，教體系統績效獎勵3,098萬元，洋縣中學城東校區建設1,000萬元，校園維修改造726萬元，信息化建設439萬元。

科學技術支出增長2萬元,較年初預算減少0.5%，主要是上級專款增加24萬元，科目調整22萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加1,227萬元,較年初預算增長46.5 %，主要是上級專款增加1,000萬元，工資及福利支出增加54萬元，廣電網絡扶貧120萬元，景區運營宣傳費53萬元。

社會保障和就業支出增加7,777萬元,較年初預算增長15.5%，主要是上級專款增加6,021萬元，工資及福利支出增加1,228萬元，退役士兵社保接續415萬元，計生協理員養老保險41萬元，勞動監察執法設備購置12萬元，人力資源業務用房建設60萬元。

衛生健康支出增加7,013萬元,較年初預算增長19.1%，主要是上級專款增加2,410萬元，工資及福利支出增加536萬元，高齡老人補助1,157萬元，城鄉居民醫療保險1,690萬元，企業退休職工醫療保險118萬元，計劃生育家庭獎勵954萬元，疫情防控120萬元，衛生信息化建設和維護28萬元。

節能環保支出增加2,585萬元,較年初預算增長42.4%，主要是上級專款增加2,559萬元，生態保護經費26萬元。

城鄉社區支出增加1,074萬元,較年初預算增長4.1%，主要是上級專款增加2,017萬元，工資及福利支出增加37萬元，科目調整980萬元。

農林水支出增加14,405萬元,較年初預算增長33.3%，主要是上級專款增加5,284萬元，工資及福利支出增加721萬元，防返貧監測預警補短板236萬元，農村安全飲水工程維修管護100萬元，農村危房鑒定20萬元，移民搬遷點補助25萬元，農村土地承包經營確權80萬元，耕地地力保護補貼565萬元，家畜改良站資產有償調撥107萬元，農業生產支出3,681萬元，城鄉建設用地增減掛鉤項目1,200萬元，農村基礎設施建設2,386萬元。     

交通運輸支出增加11,324萬元,較年初預算增長1459.3%，主要是上級專款增加8,025萬元，工資及福利支出增加14萬元，交通運管部門下劃地方195萬元，108國道改線1,400萬元，公共交通發展基金100萬元，農村公路建設1,590萬元。

資源勘探信息等支出增加981萬元,較年初預算增加203.5%，主要是上級專款增加492萬元，五上企業獎勵59萬元，企業發展資金430萬元。

商業服務業等支出增加418萬元,較年初預算增長185.5%，主要是上級專款增加148萬元，工資及福利支出增加20萬元,電商農村示范項目157萬元，商貿流通93萬元。

金融支出增加180萬元，主要是創業擔保貸款獎補95萬元，政府性融資擔保風險補償85萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加193萬元，較年初預算增長10.9%，主要是工資及福利支出增加105萬元，不動產登記經費38萬元，移民搬遷經費50萬元。

住房保障支出增加2,036萬元,較年初預算增長88.5%，主要是上級專款增加733萬元，工資及福利支出增加439萬元，保障性住房配套386萬元，脫貧攻堅回頭看保障278萬元，住房安全保障200萬元。

糧油物資儲備支出增加2,241萬元，主要是上級專款增加1,830萬元，優質糧油產品獎補51萬元，政策性糧食掛賬利息360萬元。

災害防治及應急管理支出增加2,044萬元，較年初預算增加290.3%，主要是上級專款增加1,897萬元，工資及福利支出增加36萬元，自然災害救災50萬元，應急處置61萬元。

預備費支出減少300萬元，較年初預算減少100%，主要是科目調整。

債務還本支出增加7,221萬元，較年初預算增加7,221萬元，主要是地方債券到期應償還本金支出。

債務付息支出減少506萬元，較年初預算減少9.7%，主要是科目調整。

    二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入預算調整

2020年政府性基金收入預算擬調整為82,193萬元，較年初預算增加65,973萬元，主要是國有土地收益基金收入調減100萬元，農業土地開發資金收入調減22萬元，國有土地使用權出讓收入增加30,869萬元，城市基礎設施配套費增加1,038萬元，其他政府性基金收入增加183萬元，上級專項轉移支付增加532萬元，抗疫特別國債資金增加10,473萬元，專項債券增加23,000萬元。

（二）政府性基金支出預算調整

按照“以收定支”原則， 2020年政府性基金支出預算擬調整為82,193萬元，較年初預算增加65,973萬元，其中轉移支付增加532萬元，社會保障就業支出減少1,800萬元，城鄉社區支出增加23,622萬元，其他支出增加22,736萬元，專項債券還本支出增加159萬元，專項債券付息支出增加324萬元,抗疫特別國債支出增加10,473萬元，調入一般公共預算增加9,927萬元。

    三、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財政局《關于下達2020年新增一般債券的通知》（漢財辦債〔2020〕39號）文件下達我縣2020年我縣新增債券7,223萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于建檔立卡貧困村基礎設施建設3,600萬元，小流域治理項目1,500萬元,省道230洋縣至華陽脫貧公路建設項目2,123萬。

以上報告，請予審議。

 2020預算調整附表(2)