縣十七屆人大常委會

第二十九次會議文件 (10)

洋縣人民政府

關于洋縣2019年財政決算情況的報告

——2020年12月23日在洋縣第十七屆人大常委會

第二十九次會議上

洋縣財政局局長   龔新英

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2019年財政決算情況，請予審議。

    一、2019年公共財政決算情況

   （一）2019年公共財政收入決算

2019年，全縣公共財政預算總收入完成73,442萬元，占年調整預算72,000萬元的102%,同比增長14%。地方財政收入完成27,430萬元，同口徑增長11.3%。地方財政收入中，稅收收入完成22,127萬元,同比增長8.6%，非稅收入完成5,303萬元，同比下降16.1%。

（二）2019年公共財政支出決算

2019年，全縣公共財政預算支出完成337,963萬元，較上年增加22,823萬元，增長7.2%，占調整預算的99.6%。公共財政預算支出增加的主要原因是上級專項轉移支付增加部分執行到相關支出科目。公共財政預算支出分類執行情況是: 一般公共服務支出38,856萬元，下降15%，占調整預算的94.3%；公共安全支出9,237萬元，下降21.7%，占調整預算的102.1%；教育支出62,482萬元，增長0.4%，占調整預算的100.2%；科學技術支出561萬元，下降22.3%，占調整預算的76.1%；文化旅游體育與傳媒支出2,422萬元，增長2.7%，占調整預算的95.4%;社會保障和就業支出47,550萬元，增長11.6%，占調整預算的95.2%；衛生健康支出38,500萬元，下降8.9%，占調整預算的96.5%；節能環保支出9,126萬元，增長32.7%，占調整預算的100.8%；城鄉社區支出62,278萬元，增長100.5%，占調整預算的95.2%；農林水支出57,021萬元，增長1.4%，占調整預算的113%；自然資源海洋氣象等支出1,557萬元，下降41.6%，占調整預算的99.8%。

     2019年，上級財政對我縣補助255,102萬元。其中：稅收返還性收入2,768萬元，一般性轉移支付231,777萬元，專項轉移支付20,557萬元。

（三）一般公共預算執行結果

當年一般公共預算收入27,430萬元，上級財政各項補助收入255,102萬元，債券轉貸收入40,323萬元，調入資金38,888萬元，收入總計為361,743萬元；當年公共財政支出337,963萬元，上解上級支出6,386萬元，債務還本支出16,741萬元，年終滾存結余653萬元，支出總計為361,743萬元。

（四）“三公”經費執行情況

2019年全縣財政預算撥款“三公”經費支出合計769.91萬元，較年初預算數797萬元減少27.09萬元，同比下降6.21%，減少的主要原因是嚴格執行因公出國（出境）、公務用車管理和公務接待的規定，相關費用總體下降。其中：因公出國（出境）費用5.8萬元，較上年減少11.39萬元，同比下降66.26%；公務用車購置88.46萬元，較上年減少49.12萬元，同比下降35.7%；公務用車運行和維護費469.81萬元，較上年增加24.66萬元，同比增長5.54%；公務接待費205.84萬元，較上年減少15.1萬元，同比下降6.83%。

    二、政府性基金收支情況

2019年，全縣政府性基金預算收入47,295萬元,占調整預算45,733萬元的103.4%。政府性基金預算支出13,515萬元，占調整預算的63.3%。

2019年，上級下達我縣政府性基金補助5,108萬元。

2019年政府性基金預算執行結果是：當年政府性基金預算收入47,295萬元，加上上級政府性基金補助5,108萬元，收入總計52,403萬元；全年政府性基金預算支出13,515萬元，調入公共預算38,888萬元，支出總計52,403萬元，收支平衡。

三、社保基金預算執行情況

2019年社保基金預算收入67,023萬元，占年初預算的107.5%,當年社保基金預算支出69,647萬元，占年初預算的110.6%，本年結余-2,624萬元,上年結轉34,483萬元，滾存結余31,859萬元。

四、地方政府債務情況

根據上級核準的債務限額和有關規定，全縣2019年地方政府債務限額為17.31億元，其中一般債務14.99億元，專項債務2.32億元，較上年新增債務限額2.36億元。

2018年底債務余額為12.91億元，其中一般債務11.38億元，專項債務1.53億元。2019年上級轉貸我縣地方政府債券4.03億元,均為一般債券，其中：新增債券2.36億元；再融資債券1.67億元。2019年底全縣地方政府債務余額15.27億元，其中一般債務13.74億元，專項債務1.53億元，未突破債務限額。

五、存在的問題及下一步措施

2019年我縣財政持續平穩運行，各項工作取得了一定成效，有力促進了全縣經濟社會健康發展。但仍然存在一些問題：受減稅降費政策影響，未來年度收入任務完成困難較大；進入償債高峰期，收支矛盾比較尖銳；預算績效理念需進一步強化，績效結果運用未達到預期目標。對于這些問題，我們將繼續高度重視，采取更加強有力的措施予以解決。

一是緊盯目標，強抓財政收支。完善稅收保障機制，運用好涉稅信息共享平臺，密切關注制造業、房地產業、建筑業等支柱產業，加強對重點稅源企業的調研分析，實現收入總量和質量的持續提升。兜牢“三保”底線，圍繞“六穩”“六保”，堅持“以收定支”原則，切實兜牢民生底線，確保年度收支平衡。 

二是聚焦重點，決勝三大攻堅戰。嚴格落實“四個不摘”要求，聚焦貧困人口全部脫貧，持續加大財政投入，精準實施扶貧項目，鞏固提升脫貧成果。堅決遏制債務風險，健全隱性債務常態化監測機制，實現對所有隱性債務監測全覆蓋，及時發現和處置潛在風險，積極穩妥化解存量政府債務。堅決支持污染防治，設立秦巴區域生態保護、縣域生態環境質量考核監測等專項資金，全力保障生態建設資金需求，推動青山、藍天、碧水、凈土保衛戰取得階段性成果。

三是突出核心，筑牢民生底線。著力提升公共衛生服務能力，積極推動城鄉義務教育優質均衡發展，穩步推進鄉村振興，持續抓好就業穩崗，全面落實財稅金融政策，全力促進縣域經濟高質量發展，始終把保障和改善民生作為財政工作重中之重，集中有限財力辦好惠民利民實事。

    以上報告，請予審議。

2019年政府決算報告附表定稿