縣十七屆人大常委會

第二十次會議文件(8)

洋縣人民政府

關于洋縣2018年財政決算的報告

2019年12月20日在洋縣第十七屆人大常委會

第二十次會議上

洋縣財政局局長  龔新英

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我縣2018年財政決算已經省市財政審核批復，現受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2018年財政決算，請予審議。

     一、2018年公共財政決算情況

    （一）2018年公共財政收入決算

2018年全縣一般公共預算總收入完成64,421萬元，占調整預算60,150萬元的107.1%,同比增長16.8%。其中:一般公共預算地方收入完成26,688萬元，占調整預算26,100萬元的102.3%,同比增長11.5%。

（二）2018年公共財政支出決算

2018年，全縣公共財政預算支出完成315,140萬元，較上年支出執行數306,937萬元增加8,203萬元，同比增長2.7%。公共財政預算支出增加的主要原因是上級專項轉移支付增加部分執行到相關支出科目。公共財政預算支出分類執行情況是:一般公共服務支出45,687萬元，較上年增長15.2%；公共安全支出11,796萬元，較上年下降19.7%;教育支出62,229萬元，較上年增長0.7%；科學技術支出722萬元，較上年增長33%；文化體育與傳媒支出2,359萬元,較上年下降49.1%;社會保障和就業支出42,601萬元,較上年增長4.7%；醫療衛生與計劃生育支出42,249萬元，較上年增長0.4%；節能環保支出6,875萬元，較上年下降22.2%；城鄉社區支出31,065萬元,較上年增長33.2%；農林水支出56,220萬元，較上年增長1.6%%；交通運輸支出1,887萬元，較上年下降24.7%；資源勘探信息等支出2,240萬元，較上年增長90.3%；商業服務業等支出1,775萬元,較上年下降51%；國土海洋氣象等支出2,664萬元,較上年增長32.9%；住房保障支出1,147萬元，較上年下降67.5%；糧油物資儲備支出760萬元，較上年下降5%；債務付息支出2,844萬元，較上年增長75.3%，債務發行費用支出20萬元，較上年下降16.7%。

      （三）公共預算執行結果   

 2018年一般公共預算執行結果是：全縣一般公共預算地方收入完成 26,688萬元,上級財政各項補助收入258,838萬元，上年年末赤字6,697萬元,調入資金30,446萬元,債券轉貸收入19,813萬元，收入總計329,088萬元；當年一般預算支出315,140萬元，上解上級支出6,035萬元，債務還本支出7,913萬元，支出總計329,088萬元,年終無赤字，當年結余0萬元。

（四）“三公”經費執行情況

2018年全縣財政預算撥款“三公”經費支出合計820.86萬元，較上年同期832萬元減少11.14萬元，同比下降1.3%，下降的主要原因堅持厲行節約，堅決執行了中央八項規定精神。

其中：因公出國（出境）費用17.19萬元，同比增加17.19萬元；公務用車購置137.58萬元，同比增加65.58萬元；公務用車運行維護費445.15萬元，同比減少88.85萬元，下降16.6%；公務接待費220.94萬元，同比減少5.06萬元，下降2.2%。

因公出國及公務用車購置費用增加的原因是開展了有關出國境公務活動及更新了部分公務用車，此兩項費用上級批準同意列支。

   二、政府性基金收支情況

2018年政府性基金收入完成5,962萬元,上級專項補助2,958萬元,增發的專項債券13,133萬元,基金收入總計22,053萬元；全年基金支出3,944萬元,調入公共預算4,976萬元，置換專項債券安排的還本支出13,133萬元，支出總計22,053萬元，收支平衡。

三、社保基金預算執行情況

    2018年社保基金預算收入70,393萬元,占預算的78.7%。社保基金預算支出62,133萬元,占預算的69.5%。

四、地方政府債務情況

根據上級核準的債務限額和有關規定，全縣2018年地方政府債務限額為14.95億元（其中一般債務12.63億元、專項債務2.32億元），較上年新增債務限額1.19億元。

2017年底債務余額為11.92億元，其中一般債務10.39億元，專項債務1.53億元。2018年上級轉貸我縣地方政府債券3.29億元（一般債券1.98億元、專項1.31億元），其中：新增債券1.19億元（均為一般債券）；置換債券0.24億元（一般債券0.16億元，專項債券0.08億元）；再融資債券1.87億元（一般債券0.63億元，專項債券1.24億元）。年底全縣地方政府債務余額12.91億元，其中一般債務11.38億元，專項債務1.53億元，未突破債務限額。

五、國有資本經營預算執行情況

    2018年我縣無國有資本經營預算。

    主任、副主任、各位委員，2018年全縣財政決算情況表明，我們在縣委的堅強領導和縣人大的監督支持下，較好地完成了縣十七屆人大3次會議批準的預算。2019年，我們將緊緊圍繞縣委的總體部署，認真落實本次會議的各項決議，克難奮進，扎實工作，為促進全縣經濟社會持續健康發展做出不懈努力。