縣十七屆人大常委會

第四十一次會議文件（6）

洋縣人民政府

關于洋縣2021年財政預算調整情況的報告

——2021年12月7日在洋縣第十七屆人大常委會第四十一次會議上

洋縣財政局局長  王鋒

縣人大常委會主任、副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向會議報告洋縣2021年財政預算調整情況，請予審議。

一、公共財政預算調整情況

（一）收入預算調整

1、地方財政收入

根據今年預算執行情況，擬將地方財政收入預算調整為32,100萬元，較年初預算29,300萬元增加2,800萬元，其中：稅收收入調整為26,000萬元，較年初預算增加1,900萬元；非稅收入調整為6,100萬元，較年初預算增加900萬元。受中核陜西鈾濃縮有限公司2021年企業銷售額下降因素影響，擬將財政總收入調減3,900萬元，調整為75,100萬元。

2、上級補助收入

上級補助收入擬減少2,107萬元，主要是一般性轉移支付增加3,817萬元，其中:均衡性轉移支付減少2,266萬元，重點生態功能區轉移支付增加2,637萬元，基本財力保障機制補助增加3,296萬元，革命老區轉移支付增加150萬元；專項轉移支付減少5,924萬元。

3、其他收入

增加地方政府一般債券資金收入7,723萬元，政府性基金調入資金17,000萬元。

（二）支出預算調整情況

根據縣委、縣政府安排部署，結合收入變化情況，擬增加一般預算支出24,068萬元，加上年初預算安排，全年一般預算支出計劃調整為302,532萬元。具體變動項目是：

一般公共服務支出增加751萬元,較年初預算增長2.6%。主要是上級專款減少600萬元，工資及福利支出增加1,391萬元，機關運轉支出減少498萬元，城鄉建設支出增加122萬元，支持企業發展支出增加336萬元。

公共安全支出增加202萬元,較年初預算增長2.5%。主要是上級專款減少41萬元，工資及福利支出增加395萬元，機關運轉支出減少182萬元,社區矯正電子監管經費增加10萬元，戒毒所戒毒經費增加20萬元。

教育支出增加5,148萬元,較年初預算增長8.4%。主要是上級專款增加1,789萬元，工資及福利支出增加2,204萬元，信息化建設增加300萬元，城北小學建設增加177萬元，洋縣中學城東校區建設增加96萬元，校園維修改造增加346萬元。

科學技術支出增長2,540萬元,較年初預算增長619.5%。主要是上級專款增加78萬元，工資及福利支出增加5萬元，機關運轉減少1萬元，中小企業技術扶持增加2,317萬元，科技人才發展增加80萬元，國家重要農業資源臺賬建設服務費增加30萬元。

文化旅游體育與傳媒支出增加1,396萬元,較年初預算增長62.2%。主要是上級專款增加750萬元，工資及福利支出增加34萬元，機關運轉減少16萬元，2022年創意油菜種植增加100萬元，景區運營增加362萬元，體育場館建設增加26萬元，旅游宣傳費增加140萬元。

社會保障和就業支出增加6,248萬元,較年初預算增長12.6%。主要是上級專款減少800萬元，工資及福利支出增加1,251萬元，機關運轉減少8萬元，機關事業單位基本養老縣級配套增加4,690萬元，困難群眾救助縣級配套增加1,000萬元，軍休活動服務設施配套增加82萬元，民政業務經費增加33萬元。

衛生健康支出增加284萬元,較年初預算增長1.2%。主要是上級專款減少5,000萬元，工資及福利支出增加799萬元，機關運轉增加2萬元，2021年城鄉居民醫療保險縣級財政補助上劃資金增加2,524萬元，疫情防控經費增加280萬元，高齡老人補貼增加193萬元，建檔立卡貧困人口城鄉居民醫保個人繳費補助增加270萬元，基本公共衛生補助增加340萬元，基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項補助增加314萬元，公立醫院綜合改革補助增加396萬元，計生家庭補助增加128萬元。

節能環保支出減少506萬元,較年初預算下降6.1%。主要是上級專款減少1,427萬元，工資及福利支出增加2萬元，企業補償增加516萬元，秦嶺區域小水電整治專項經費增加315萬元，生活垃圾填埋場專項經費增加30萬元，農村環境綜合整治增加58萬元。

城鄉社區支出增加1,180萬元,較年初預算增長5.0%。主要是上級專款減少453萬元，工資及福利支出增加20萬元，機關運轉減少4萬元，城鄉基礎設施建設增加1,587萬元。

農林水支出增加2,730萬元,較年初預算增長5.3%。主要是上級專款減少2,000萬元，工資及福利支出增加224萬元，機關運轉減少18萬元，農村基礎設施建設增加1,774萬元，村級黨建經費增加2,600萬元，鄉村振興工作經費增加150萬元。

交通運輸支出增加4,772萬元,較年初預算增長100.7%。主要是上級專款增加1,100萬元，工資及福利支出增加36萬元，機關運轉減少5萬元，230洋縣至華陽公路建設增加1,539萬元，108國道洋縣過境段公路建設增加500萬元，公共交通發展基金增加371萬元，農村公路建設增加1,151萬元，購置新能源公交車增加50萬元，水毀清塌道路修繕增加30萬元。

資源勘探工業信息等支出增加161萬元,較年初預算增長32.0%。主要是上級專款增加133萬元，工資及福利支出增加3萬元，企業獎勵增加25萬元。

商業服務業等支出增加8萬元,較年初預算增長2.2%。主要是上級專款減少29萬元，工資及福利支出增加6萬元,機關運轉減少1萬元，工商業“十四五”規劃資金增加30萬元，絲博會經費增加2萬元。

金融支出增加91萬元。主要是上級專款增加82萬元，稻漁綜合種養產業風險補償增加9萬元。

自然資源海洋氣象等支出增加83萬元,較年初預算增長5.1%。主要是上級專款減少278萬元，工資及福利支出增加74萬元，機關運轉增加7萬元，國土空間規劃編制增加280萬元。

住房保障支出增加1,070萬元,較年初預算增長23.1%。主要是上級專款增加1,000萬元，中心城區地形測繪資金增加50萬元，老舊小區改造經費增加10萬元，保障性住房標志牌更換增加10萬元。

糧油物資儲備支出增加32萬元，較年初預算增長8.9%。主要是上級專款減少28萬元，縣級儲備糧輪換費增加60萬元。

災害防治及應急管理支出減少154萬元，較年初預算下降6.9%。主要是上級專款減少200萬元，工資及福利支出增加2萬元，機關運轉減少6萬元，抗洪救災應急處置增加50萬元。

預備費支出減少2,800萬元，較年初預算減少100%。主要是科目調整。

債務付息支出增加832萬元，較年初預算增長18.9%。

二、政府性基金預算調整情況

（一）政府性基金收入預算調整

2021年政府性基金收入預算擬調整為31,120萬元，較年初預算增加9,850萬元，主要是農業土地開發資金收入調減60萬元，國有土地使用權出讓收入增加10,092萬元，城市基礎設施配套費收入增加167萬元，污水處理費收入調減19萬元，其他政府性基金收入調減330萬元。加上政府性基金轉移補助收入2,793萬元，專項債券增加28,700萬元,收入總計62,613萬元。

（二）政府性基金支出預算調整

按照“以收定支”原則，2021年政府性基金支出預算擬調整為45,613萬元，較年初預算增加38,343萬元，其中：社會保障和就業支出增加704萬元，城鄉社區支出增加9,058萬元，農林水支出增加121萬元，其他支出增加28,460萬元。調入一般公共預算17,000萬元，支出總計62,613萬元。

三、地方政府債券資金安排使用情況

漢中市財政局《關于下達2021年第一批新增一般債券的通知》（漢財辦債〔2021〕62號）、《關于下達2021年第三批新增一般債券資金的通知》（漢財辦債〔2021〕82號）文件共下達我縣2021年新增一般債券7,723萬元。

按照新增一般債券使用要求，新增地方政府債券資金用于脫貧村基礎設施建設4,000萬元，李家村、西南壩移民搬遷配套基礎設施建設1,800萬元,洋縣至華陽脫貧公路建設770.65萬元，漢江綜治701.35萬元，小型水庫安全運行項目451萬元。

以上報告，請予審議。

附件：2021預算調整附表